双柏县乡村振兴局2024年预算公开

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双柏县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

 

   双柏县乡村振兴局2024年预算公开目录

 

第一部分 双柏县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

双柏县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施动态监测帮扶巩固拓展衔接工程。

2.实施产业帮扶全覆盖巩固拓展衔接工程。

3.实施就业帮扶巩固拓展衔接工程。

4.实施教育、原来、住房和安全饮水巩固拓展衔接工程。

5.实施负责壮大村集体经济帮扶巩固拓展衔接工程。

6.实施扶志扶智巩固拓展衔接工程。

7.实施易地搬迁后续扶持巩固拓展衔接工程。

8.实施扶贫项目资产管理巩固拓展衔接工程。

9.实施消费扶贫巩固拓展衔接工程。

10.实施生态发展巩固拓展衔接工程。

11.实施乡村建设巩固拓展衔接工程。

12.实施乡村公共服务巩固拓展衔接工程。

13.实施深化农村改革巩固拓展衔接工程。

14.实施乡村治理巩固拓展衔接工程。

15.实施数字乡村建设巩固拓展衔接工程。

16.实施城乡融合发展巩固拓展衔接工程。

17.实施民族团结进步巩固拓展衔接工程。

18.实施抓党建促巩固拓展衔接工程。

（二）机构设置情况

根据中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室关于印发《双柏县调整扶贫工作机构设置方案》的通知（双办字[2021]16号)，双柏县人民政府扶贫开发办公室改为双柏县乡村振兴局，为双柏县人民政府工作部门，正科级。内设6个机构和1个事业中心，包括：综合股、政策法规和督查考评股、行业扶贫股、扶贫安居股、金融帮扶协作股、财务人事股和双柏县乡村振兴服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

双柏县乡村振兴局始终牢记习近平总书记“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”谆谆教诲，坚决贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府的决策部署，严格落实“四个不摘”要求，做到政策只优不变、责任只紧不松、力度只强不弱，坚决守住不发生规模性返贫的底线，成绩斐然，亮点纷呈。

1.抓好“四重保障”筑防线。按照“全域覆盖、动态监测、一户不漏”的原则，用好用活“云南省政府救助平台”，采取“政策帮扶+兜底保障+救助资金+防贫保险”四重保障措施，紧盯未消除风险的“三类监测对象”和动态调整中新识别、回退、风险再标注的监测对象，“一户一策”精准帮扶，建立形成“横向到边、纵向到底”的监测预警和帮扶体系，织密监测帮扶网，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

2.织好“六张网”守底线。一是建好“监测网”。建立完善四级监测网络。第一时间发现预警农户因何原因、是否存在返贫致贫，并第一时间入户进行排查比对，做好监测工作。二是组好“排查网”。利用各类组织培训，及时将最新监测标准、操作流程、政策要求等内容传达到位，确保行业部门、干部职工精准掌握相关政策，做好排查。三是织好“防护网”。开展“一月一监测、一月一帮扶、一月一研判、一月一调度”，做到每月动态监测排查分析研判到位。四是抓好“预警网”。通过对农户就医情况、大病保障等开展数据信息交换，持续加强信息交换比对，研判农户信息，织密动态监测“预警网”。五是用好“救助网”。坚持“人找政策”和“政策找人”方式相结合，用好“云南省政府救助平台”，防返贫动态监测“线上线下”齐推进，群众“诉求”及时处理到位。六是筑好“保障网”。聚焦分类施策、分类帮扶，精准分析每一户农户返贫致贫风险点，做到精准帮扶。

双柏县乡村振兴局《织好“六张网”坚决守住不发生规模性返贫底线》的典型经验做法于2023年2月17日在昆明召开的全省乡村振兴局局长会议上作交流发言。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入 3898192.75元，其中：一般公共预算3698192.75元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入200000.00元。

与上年对比：部门财务收入减少153847.35元，下降3.80%，主要原因是：2023年乡村振兴局退休2名公务员（其中：1名四级调研员2023年3月退休，1名四级调研员2023年7月退休），减少了人员基本支出等方面的支出。其他收入增加200000.00元，增长100.00%，主要原因是：上海市嘉定区人民政府拨付2023年沪滇工作经费。政府性基金、国有资本经验受益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3698192.75元。其中：本年收入3698192.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3698192.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款算收入减少353847.35元，下降8.73%，主要原因是：2023年乡村振兴局退休2名公务员（其中：1名四级调研员2023年3月退休，1名四级调研员2023年7月退休），减少了人员基本支出等方面的支出。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元相比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3898192.75元。财政拨款安排支出3698192.75元，其中：基本支出3698192.75元，与上年4052040.10元对比，减少353847.35元，下降8.73%，主要原因2023年乡村振兴局退休2名公务员（其中：1名四级调研员2023年3月退休，1名四级调研员2023年7月退休），减少了人员基本支出等方面的支出。项目支出0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501 行政单位离退休：152146.40元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：322983.36元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：120000.00元，2080801 死亡抚恤：28377.00元，2101101 行政单位医疗：119694.24元，2101102 事业单位医疗：27672.30元，2101103 公务员医疗补助：87301.24元，2101199 其他行政事业单位医疗支出：8600.00元，2130501 行政运行：2586178.29元，2130599 其他衔接乡村振兴支出200000.00元，2210201 住房公积金：245239.92元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出：3698192.75元。

基本支出3698192.75元，其中：30101 基本工资：774072.00元，30102 津贴补贴：818796.00元，30103 奖金：492120.00元，30107 绩效工资：226758.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：322983.36元，30110 职工基本医疗保险缴费：147366.54元，30111 公务员医疗补助缴费：87301.24元，30112 其他社会保障缴费：19752.29元，30113 住房公积金：245239.92元，30201 办公费：16336.00元，30207 邮电费：18000.00元，30211 差旅费：5000.00元，30217 公务接待费：3000.00元，30228 工会经费：30744.00元，30231 公务用车运行维护费：60000.00元，30239 其他交通费用：130200.00元，30302 退休费：149846.40元，30109 职业年金缴费：120000.00元，30299 其他商品和服务支出：2300.00元，30305 生活补助：28377.00元。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2024年无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额90400.00元，其中：政府采购货物预算26400.00元、政府采购服务预算64000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县乡村振兴局2024年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为3000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为60000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无县级确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 。       

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县乡村振兴局2024年机关运行经费安排265580.00元，与上年293700.00元对比，减少28120.00元，下降9.57%。其中：办公费42336.00元与上年52200.00元相比，减少9864.00元，下降18.90%；工会经费30744.00元，与上年30000.00元相比，增加744.00元，增长2.48%；公务用车运行维护费60000.00元，与上年60000.00元相比，无增减变化；其他交通费130200.00元与上年150000.00元相比，减少19800.00元，下降13.20%；退休人员公用经费2300.00元，与上年1500.00元相比，增加800.00元，增长53.33%。

减少主要原因2023年乡村振兴局退休2名公务员（其中：1名四级调研员2023年3月退休，1名四级调研员2023年7月退休），使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县乡村振兴局资产总额31057697.70元，其中，流动资产30624665.53元，固定资产433032.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少769368.74元，其中，固定资产减少81300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值86300.00元（其中无形资产减少2项，5000.00元；固定资产19项81300.00元），实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月上报的资产月报数据。

 

第二部分 双柏县乡村振兴局2024年部门预算表

               （见附表）

 

监督索引号53232200434100111